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财务报销补充通知
在充满活力，日益开放的今天，用到通知的地方越来越多，通知大多属于知照性的下行公文。那么问题来了，到底应如何写一份恰当的通知呢？下面是小编精心整理的财务报销补充通知，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销补充通知1
尊敬的每天美贷用户：
非常感谢你们一个多月以来对每天美贷的关注与支持，随着公司的不断壮大，网站运营的状态越来越好，线下充值的数额也越来越大。
为了给用户提供更快捷的.线下充值服务，并听取了广大投资者的反馈意见，每天美贷经过商议决定对线下充值账号做以下变更，请知悉。为此给您造成的不便敬请原谅，我们将为您提供更好更快捷的服务。
线下充值账号由法人彭巧幼，账号：
变更为最大股权人张艳霞，账号为：
20xx年X月XX日
财务报销补充通知2
各课题组、各部门：
根据热科院对我单位厉行节约反对浪费专项检查中发现的问题，现对财务报销相关要求作如下补充规定：
1、发票抬头：凡在我单位报销的.发票，必须开具单位名称的全称“中国热带农业科学院热带生物技术研究所”。
2、公务卡：公务卡刷卡小票也需经办人签字。如小票丢失，可从网上打印消费记录，并签字。
3、差旅费：邀请国内专家，需由单位出具 (科技处归口管理)。报销专家住宿费，需填差旅费报销单，并根据差旅费管理办法相关规定严格控制住宿标准。市内参加会议、培训等发生的市内交通费不予报销。
4、租车费：租车费用应采用公务卡或转账方式结算。金额1000元以上的，须签订租车合同。
5、其他交通费用：科研专项不得列支市内交通费(的士费)。
6、国际合作交流费：邀请国外专家来华交流，须按程序报批，且国内行程应与批件一致。出国费报销须每人分别填写“出国费报销单”，在当次出国预算内报销。
7、会议费：举办会议必须选择定点酒店，并提供酒店原始流水单。
8、公务用车运行维护费：公务用车保险、加油、维修必须执行定点管理。
上述规定自20xx年4月6日起执行。
热带生物技术研究所财务处
20xx年4月6日
财务报销补充通知3
各位大班家长：
你们好!
本园定于20xx年6月3日(星期五)早上拍摄大班毕业照，要求如下：
一、有红色夏天的园服的`幼儿明天穿夏天红色园服。
二、大班幼儿明天早上8：30分前入园，以免影响毕业照拍摄。
谢谢各位家长的配合，特此通知!
厦门市海沧区育英幼儿园
20xx-06-02
财务报销补充通知4
尊敬的家长：
您好!过去的一学期里，因为有了领导的关怀和家长的支持，我园全体教职员工以饱满的热情投入到工作中，在大家的共同努力下，幼儿园的宝宝们健康、活泼、聪明、自信，在此，我们向所有给予过我园支持、帮助和理解的人们，表示衷心地感谢!
根据上级通知要求，我园7月2日正式放假，下学期9月2日开学。为了促进孩子的健康成长,暑假期间请家长与孩子一起制定科学的.暑期计划，选择健康安全的休闲方式,让孩子愉快地度过假期,并积极配合我园做好以下工作：
养成良好的卫生习惯：做好个人卫生和环境卫生，督促孩子勤洗手、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲。注意饮食卫生，不暴饮暴食，不吃太多的冷冻食品，不吃路边摊食品，不吃腐败变质食品，不吃来历不明的食品，保持个人卫生，防止病从口入。
养成良好的生活习惯：不贪凉，不长时间呆在空调室内，适当对室内通风换气。在天气凉爽的时候，让孩子去户外进行适度的体育锻炼，(运动量不宜过大，注意为孩子补水)以增强机体的抗病能力。保证足够的睡眠和休息，教育孩子娱乐要有节制。
加强安全教育：教育孩子无论是走亲访友，还是外出旅游，都要遵守交通规则，注意交通安全;教育孩子不玩电，不玩火;不到河边及公路边玩耍;教育孩子不论在路途中还是在居所内，都要有自我防范意识，不随便与陌生人交往;不在没有成人陪同的情况下，到游泳场所或嬉水池玩耍。
家长朋友，让我们携起手来，为下一代的健康成长而共同努力!
xx幼儿园
x年6月30日
财务报销补充通知5
公司各部门及全体员工:
x年春节即将来临，根据国家春节通知精神，结合公司的实际情况，现将我公司春节放假时间通知如下:
x月x日~x月x日,共放假x天。x月x日上班。
请工作在异地的员工根据本人的实际情况提早预定回家和返程车票。如个别员工确需在x月x日以前离开公司或因特殊原因x月x日不能按时上班的，必须征得部门负责人的同意，并按公司《日常行政管理制度》中规定的请假制度办理请假手续。
x月x日14:00后员工将自己的物品及有关业务文件收好、锁好、保管好即可离开公司;保洁员要进行认真彻底的.卫生扫除。
因公司春节放假时间较长，各部门要根据工作需要在x月x日~x日和x月x日~x日安排相关人员值班，避免耽误或影响正常工作的开展。同时在春节放假期间总部各部门确因工作需要加班的，要经部门责任人签字确认并于x月x日下班前将加班人员名单报到行政部。值班、加班期间应注意防火防盗，离开公司时认真检查，确保公司的安全。
提前预祝大家x年春节快乐!
x企业
20xx年**月**日
财务报销补充通知6
尊敬的名位家长：
您好!在您的关心、支持、密切配合下，我们蓓蕾幼儿园顺利、平安地度过了第一学期，在此向您表示衷心的感谢!
本学期定于20xx年7月6日放假，下学期8月18日(农历正月十八)开始报名8月22日(农历)正式开学。为了让您的孩子拥有一个愉快而有意义的'暑假，在这里给您一些温馨提示：
一、假期里，您首先要注意孩子的身体健康，饮食、起居要有规律，注意劳逸结合，同时要严格预防夏天流行病的感染。
二、教育孩子不玩火、不触摸开关、不私自开关电器等。节日期间勿让孩子游泳戏水，走访亲友等要注意安全。
三、教育孩子合理消费，特别是合理使用押岁钱。
四、教育孩子尊敬长辈、懂礼貌、守规范。
五、积极为孩子创设快乐、轻松、健康向上的家庭环境，建议您每天抽出一定的时间与孩子在一起娱乐交流，以增进感情。
最后，祝您全家春节快乐，幸福健康!
牛庄幼儿园
x年1月29日
财务报销补充通知7
亲爱的家长：
您们好!在大家的关心支持与积极配合下，本学期的`工作圆满结束，在此我们向您表示忠心的感谢!暑假放假时间安排如下：
1、20xx年7月1日—8月31日放假。
2、暑假班于7月4日开学。
3、新生报名于8月31日之前来报名注册。
4、秋季开学时间是9月5日正式上课。
备注：详情班级老师另行通知为准。
幼儿园电话：
幼儿园地址：
欢迎广大家长小朋友来园参观、咨询。
x年xx月xx日
财务报销补充通知8
根据集团统一安排，自*月*日至*月**日全厂放假，2月*日(正月初八)正式上班。为妥善安排好春节期间各项工作，现将有关工作安排通知如下：
一、值班人员安排
1、毛纺、漂染、针织、供应、办公室、人力资源部、销售、财务、仓储、司机、管工、电工等有关部门，要根据实际情况安排值班人员并于1月29日上午11:00前报集团办公室。
2、热力公司、洗涤中心、保卫科、行政后勤(含宿管、服务台、环卫)等春节不放假的部门，按实际情况报送每天值班人员的'人数及姓名、卡号。
3、项目办根据基建施工的需要，确定假期施工人员和时间。
4、织造、后整自行确定值班人员，并报集团办公室。
5、部门报送值班人员时，可复制填写《春节放假值班表》。
6、集团办根据部门报送的值班人员情况，确定集团值班带班领导，带班情况另行通知。
二、留厂人员安排
1、春节期间在厂食宿但不值班的人员为留厂人员。留厂人员填写《春节留厂人员登记表》，其中姓名、宿舍号、手机号码等项目，务必填写准确，并于1月29日上午11:00前报集团办公室。
2、春节期间饮食统一到XX区小餐厅，住宿情况由集团办公室统一安排。
附：以上两表填写完成后，以电子版形式报至“公用目录”“集团办公室”文件夹，并电话通知办公室。
集团办公室
20xx年1月25日
财务报销补充通知9
×××员工：
兹因你在××(工作场所)工作期间于××年××月××日未按公司规定执行正确的出勤，违法了××公司《员工手册》××款××条(或××款××条)：××××××××××××××××。情节特别严重，影响及其恶劣，现根据公司规定，将对你处以解聘的处分，特此通知!
此致
××公司
日期
财务报销补充通知10
根据上级部门的要求，结合报销过程中遇到的具体情况，现就我校财务报销工作规定做如下补充：
1、报销差旅费中的出差补助，须有住宿费发票作为佐证。实际发生住宿而无住宿费发票，不得报销伙食补助(当日往返的除外)。对于没有会议通知等佐证材料的长时间出差调研等事项，须有合理金额的住宿费发票佐证方可报销相应天数的出差补助。凡无法判定具体出差天数的差旅费，将不予报销出差补助。
2、报销机票须以取得的行程单作为报销凭证，由于特殊原因无法取得行程单的(包括通过网站等机构代订机票没有取得行程单而是普通发票的，或者在国外航空公司购买的国际机票而无法取得行程单的)须提供登机牌等佐证材料，因此请妥善保管登机牌。
3、20xx年1月1日起，交通运输业和部分现代服务业“营改增”陆续在全国推广。因此在广东省内乘坐轮渡、公交客运、地铁、出租车、长途客运等取得发票时，请务必确认发票监制章为国家税务局监制而非地方税务局监制(详见图例)。在全国范围内交通运输业发票也逐步由各省市地税部门转为国税部门监制。对有疑问的发票，财务审核时将通过网上查询，如为不合规发票将不予报销。
4、多人共同产生的费用为一张发票的(如多人出差共同发生的会务费、住宿费、租车费、的'士费等)，多人须在发票上共同签名，带领大批学生外出实习实践发生的租车费除外。
5、除后勤集团公务车经费和横向科研项目经费外，校内所有经费不得列支汽油卡充值款和类似粤通卡(记账卡)形式的通行费。
6、对于已注明“此为补打发票，原发票作废”的补打发票不得报销。
7、科研和教研项目不再办理现金借款业务(含现金转入个人银行账户)。
8、办理横向项目预借发票手续时，项目负责人须提供其他横向项目经费(还须同时携带相应的经费本)用于垫支税费，开票时预扣的税费在经费到账后予以调回。若项目负责人没有提供项目经费，则须以现金或刷卡方式缴纳税费，所缴税费在经费到账后原渠道转回。
9、部分纵向项目结题验收时，要求提供项目经费开支中金额较大的发票复印件作为财务验收的附件，请项目负责人务必提前做好准备工作，经办人须在日常报销大额支出的同时提供该发票的复印件，财务人员报销完毕后将在发票复印件上注明项目批准号、校内项目编号，并加盖财务章。
10、由于月初需要集中算税和报税，因此每月的前五个工作日不办理劳务等人员经费的报销工作。
财务处
20xx年10月13日
财务报销补充通知11
从x年7月1起至9月30日止，执行夏季作息时间。
上午办公时间8:00-12:00;
下午办公时间15：00-18:00。
请大家按照新的作息时间执行，谢谢!
x区征收办综合科
x年6月30日
财务报销补充通知12
学校各单位：
为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行[20xx]1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行[20xx]2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。
一、对原始票据附件的规定：
1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。制作展板、横幅另附内容。
2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。
3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。
二、丢失票据的报账规定：
1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。
2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。
三、差旅费报销补充规定:
1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的.，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。
2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、、出国审批表、教职工外出审批表。国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。
3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费，需提供调研日志(时间、地点、调研内容、随同人员等)。
4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补助。
5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。
四、其他相关规定：
1、凡借款(暂付款)没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。
2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。
3、科研经费严格执行预算，不得突破预算开支。
五、以上规定由财务处负责解释修订，自下发之日起执行。
财务处
20xx年3月3日
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